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2343-164-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-35-L109

Total
$1.145.375
Neto
$962.500
Impuestos
$182.875
Descripción

Poleras (DSC-283) DESDE 2343-35-L109, CTA 6 OC 489 Contacto Fresia Venegas f. 5569612. para el pago adjuntar OC y Factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
WINN-SPORT77.557.260-4
Licitación de origen
2343-35-L109
Proceso
  1. Creación
    24-02-2009
  2. Envío a proveedor
    24-02-2009
  3. Aceptación
    25-02-2009