2343-142-CM26Recepción conforme

Orden de Compra: 2343-142-CM26 / Pedido N°404 / CTF.15 / IDDOC.4255316 / FONDOS EXTERNOS

Total: $1.268.480
Neto: $1.268.480
Impuestos: $0

Descripción

Se requiere entrega parcelada del 50% de los productos en el mes de abril y el restante 50% en el mes de agosto de 2026, en Santo Domingo #789, piso 3. Previa coordinación con Renata Santander Ramírez al fono 224897438.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor: LA OFERTA COMERCIAL LTDA.96.532.120-9
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
24-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
02-06-2026, 12:00 a. m.