2343-118-CM26Recepción conforme

Orden de Compra: 2343-118-CM26/ Pedido N°244/ IDOC: 4245715/ CTF 14

Total: $34.226.780
Neto: $28.762.000
Impuestos: $5.464.780

Descripción

Coordinar el despacho previamente con la contraparte municipal. La cláusula para el proceso de pago se encuentra en los documentos adjuntos a la orden de compra. Por favor, revise cuidadosamente dicho documento.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE86.887.200-4
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
16-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
17-04-2026, 12:00 a. m.