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2343-11-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-791-L109

Total
$1.270.920
Neto
$1.068.000
Impuestos
$202.920
Descripción

Bolsas (DSC-4017) DESDE 2343-791-L109. CTA 1 OC 18, Contacto previo y para la entrega Luz Marina Silva Carvajal fono 8271315. Para el pago adjuntar OC y Factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
MABOPLAS SPA99.517.840-0
Licitación de origen
2343-791-L109
Proceso
  1. Creación
    12-01-2010
  2. Envío a proveedor
    12-01-2010
  3. Aceptación
    19-01-2010