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2343-1014-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-515-L109

Total
$324.632
Neto
$272.800
Impuestos
$51.832
Descripción

calefont (o.q./2625) DESDE 2343-515-L109. CTA 38 OC 2805. Contacto Luis millan f. 7136557. para el pago adjuntar OC y factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Comercializadora AJP Electrohogar6.673.415-3
Licitación de origen
2343-515-L109
Proceso
  1. Creación
    03-09-2009
  2. Envío a proveedor
    04-09-2009
  3. Aceptación
    09-09-2009