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2341-848-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-73-L119

Total
$214.022
Neto
$179.850
Impuestos
$34.172
Descripción

ADQ 381 DIDECP/DISC SP 149/ ADQUISICION DE ESMALTES DESDE 2341-73-L119 BEN. DARIO LOPEZ H. DESPACHO BODEGA OPERACIONES AMERICA 850 F/ 22 9270851- 22 5788636 ENVIAR FACTURAS A CORREO ELECTRONICO : facturasadquisiciones@sanbernardo.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
Proveedor
COLORMAR SPA76.769.032-0
Licitación de origen
2341-73-L119
Proceso
  1. Creación
    11-04-2019
  2. Envío a proveedor
    11-04-2019
  3. Aceptación
    15-04-2019