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2341-2477-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-949-L111

Total
$994.840
Neto
$836.000
Impuestos
$158.840
Descripción

SP 882 FINANZAS TESORERIA / ADQ. 2803 (IMPRESION DE CARTAS DE COBRANZA) DESDE 2341-949-L111 COORDINAR CON LUIS PEREZ 9270776 DESPACHO: EYZAGUIRRE 450

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
Proveedor
ASICOM IMPRESORES DIGITALES77.330.040-2
Licitación de origen
2341-949-L111
Proceso
  1. Creación
    23-11-2011
  2. Envío a proveedor
    23-11-2011
  3. Aceptación
    24-11-2011