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2336-814-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-222-L114

Total
$880.009
Neto
$739.503
Impuestos
$140.506
Descripción

COMPRA MATERIALES ENS. PARA ESC. E-503 DESDE 2336-222-L114 DESPACHAR A BODEGAS SEP DAEM, UBICADA EN VALENTIN LETELIER 740 LINARES, CONTACTO SR. JONATHAN RODRIGUEZ.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6
Licitación de origen
2336-222-L114
Proceso
  1. Creación
    09-08-2014
  2. Envío a proveedor
    09-08-2014
  3. Aceptación
    27-08-2014