2336-813-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-222-L114

Total: $45.220
Neto: $38.000
Impuestos: $7.220

Descripción

COMPRA MATERIALES ENS. PARA ESC. E-503 DESDE 2336-222-L114 DESPACHAR A BODEGAS SEP DAEM, UBICADA EN VALENTIN LETELIER 740 LINARES, CONTACTO SR. JONATHAN RODRIGUEZ.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor: Ingeniería y Comercializadora Alejandro Fajardo RT76.142.748-2
Licitación de origen: 2336-222-L114

Proceso

Creación
09-08-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-08-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
18-08-2014, 12:00 a. m.