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2336-677-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-220-L113

Total
$366.401
Neto
$307.900
Impuestos
$58.501
Descripción

COMPRA TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DAEM DESDE 2336-220-L113 AL PROVEEDOR: DESPACHAR "URGENTE" AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 LINARES, CONTACTO SRA. CLAUDIA IBAÑEZ

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
SYLVIA BUSTOS5.005.493-4
Licitación de origen
2336-220-L113
Proceso
  1. Creación
    12-11-2013
  2. Envío a proveedor
    12-11-2013
  3. Aceptación
    14-11-2013