Crear cuenta gratis
2336-48-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-395-L113

Total
$56.799
Neto
$47.730
Impuestos
$9.069
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC. F-491 DESDE 2336-395-L113 AL PROVEEDOR: REALIZAR ENTREGA DE MERCADERÍAS EN BODEGA MUNICIPAL DAEM, VALENTIN LETELIER N° 740, LINARES, EN HORARIO DE OFICINAS DAEM.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6
Licitación de origen
2336-395-L113
Proceso
  1. Creación
    09-01-2014
  2. Envío a proveedor
    09-01-2014
  3. Aceptación
    09-01-2014