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2336-375-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-118-L109

Total
$69.019
Neto
$57.999
Impuestos
$11.020
Descripción

COMPRA DE ESTUCHES, CUADERNOS, LAPICES, PLUMONES, CARTULINAS, PEGAMENTO, CORCHETERA Y OTROS, PARA ESCUELA D-452 CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO.- DESDE 2336-118-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
DISTRIBUIDORA COLON50.024.780-0
Licitación de origen
2336-118-L109
Proceso
  1. Creación
    15-05-2009
  2. Envío a proveedor
    15-05-2009
  3. Aceptación
    15-05-2009