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2336-164-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-41-L113

Total
$152.001
Neto
$127.732
Impuestos
$24.269
Descripción

COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DAEM.- DESDE 2336-41-L113.- AL PROVEEDOR: REALIZAR ENTREGA DE MERCADERIAS EN BODEGA MUNICIPAL DAEM, VALENTIN LETELIER N°740, LINARES EN HORARIO DE OFICINAS DAEM.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6
Licitación de origen
2336-41-L113
Proceso
  1. Creación
    16-05-2013
  2. Envío a proveedor
    16-05-2013
  3. Aceptación
    16-05-2013