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2335-490-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-224-L109

Total
$74.970
Neto
$63.000
Impuestos
$11.970
Descripción

ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL SAPU OSCAR BONILLA Y SAPU SAN JUAN DE DIOS, DEPTO. DE SALUD, O/P 357 Y 358. DESDE 2335-224-L109, R-337, (C).

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
Ihlia Virginia Schmidt Lazo12.635.173-9
Licitación de origen
2335-224-L109
Proceso
  1. Creación
    12-05-2009
  2. Envío a proveedor
    12-05-2009