2333-701-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-71-LE23

Total: $18.358.144
Neto: $15.427.012
Impuestos: $2.931.132

Descripción

HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS Y MANTENCION DESDE 2333-71-LE23, ORDEN DE COMPRA Nº 935, 936, 938, ORDENES DE PEDIDO Nº 9284, 9285, 9286, 9287, 9288, 9289, 9290, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9647, 9648. DESPACHAR EN CALLE VALENTIN LETELIER Nº 740 (BODEGA MUNICIPAL), FONO: 732 564771, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HORAS

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor: SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7
Licitación de origen: 2333-71-LE23

Proceso

Creación
30-05-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-05-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
01-06-2023, 12:00 a. m.