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2333-597-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-261-L110

Total
$171.148
Neto
$143.822
Impuestos
$27.326
Descripción

MATERIAL DE OFICINA, TONER, CINTAS, SOLICITADO POR DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DESDE 2333-261-L110, SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 759, 760 Y 761

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
DISTRIBUIDORA OFIJET SA96.829.680-9
Licitación de origen
2333-261-L110
Proceso
  1. Creación
    14-05-2010
  2. Envío a proveedor
    14-05-2010
  3. Aceptación
    03-06-2010