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2333-534-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-283-L109

Total
$19.599
Neto
$16.470
Impuestos
$3.129
Descripción

MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO - UNIDAD DE CONTROL DESDE 2333-283-L109, SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 2464

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
Ihlia Virginia Schmidt Lazo12.635.173-9
Licitación de origen
2333-283-L109
Proceso
  1. Creación
    18-05-2009
  2. Envío a proveedor
    18-05-2009