HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y LA DIRECCIÓN DE TRANSITO SEGÚN LAS ORDENES DE PEDIDO N°17833; N°17834; N°17837; N°19121; N°20703Y N°20704. COTIZACIÓN 2333-489-COT25, COMPRA ÁGIL. Todas las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitarán la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS. Justificación selección de cotización menos económica: EL PROVEEDOR OFERTA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD SOLICITANTE.