2333-472-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-71-LE24

Total: $8.665.818
Neto: $7.282.200
Impuestos: $1.383.618

Descripción

METROS CUBICOS DE BASE ESTABILIZADA DESDE 2333-71-LE24, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES/OBRAS VIALES, ORDEN DE COMPRA Nº 776, ORDEN DE PEDIDO Nº 13570.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor: MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTÍNEZ14.448.300-6
Licitación de origen: 2333-71-LE24

Proceso

Creación
15-05-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-05-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
16-05-2024, 12:00 a. m.