2333-46-AG25Recepción conforme
INSUMOS AUTOMOTRICES
- Total
- $372.901
- Neto
- $300.756
- Impuestos
- $59.539
Descripción
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS AUTOMOTRICES SOLICITADOR POR DEPTO. DE MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN INDICA ORDEN DE PEDIDO N°16861, COTIZACIÓN 2333-64-COT258, COMPRA AGIL. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LINARES
- Proveedor
- ALEX76.593.767-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación03-02-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor03-02-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación03-02-2025, 12:00 a. m.