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2333-415-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-219-L109

Total
$82.805
Neto
$69.584
Impuestos
$13.221
Descripción

ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA.- DESDE 2333-219-L109, SEGUN O/P Nº2305 DEL PROGRAMA PUENTE.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA89.912.300-k
Licitación de origen
2333-219-L109
Proceso
  1. Creación
    23-04-2009
  2. Envío a proveedor
    23-04-2009
  3. Aceptación
    23-04-2009