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2333-414-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-219-L109

Total
$191.096
Neto
$160.585
Impuestos
$30.511
Descripción

ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA.- DESDE 2333-219-L109, SEGUN O/P Nº2305 DEL PROGRAMA PUENTE.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
Ihlia Virginia Schmidt Lazo12.635.173-9
Licitación de origen
2333-219-L109
Proceso
  1. Creación
    23-04-2009
  2. Envío a proveedor
    23-04-2009