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2333-264-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-78-L110

Total
$702.183
Neto
$590.070
Impuestos
$112.113
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA DEPENDENCIAS DE DOM, SOLICITADO POR DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEPTO. ASEO Y ORNATO DESDE 2333-78-L110, SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 191 Y 192

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS13.482.772-6
Licitación de origen
2333-78-L110
Proceso
  1. Creación
    09-02-2010
  2. Envío a proveedor
    09-02-2010
  3. Aceptación
    10-02-2010