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2333-263-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-78-L110

Total
$164.509
Neto
$138.243
Impuestos
$26.266
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA DEPENDENCIAS DE DOM, SOLICITADO POR DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEPTO ASEO Y ORNATO, DESDE 2333-78-L110, SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 191 Y 192

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
Vitalia Del Carmen Zuñiga Riffo5.741.081-7
Licitación de origen
2333-78-L110
Proceso
  1. Creación
    09-02-2010
  2. Envío a proveedor
    09-02-2010
  3. Aceptación
    09-02-2010