2333-189-AG26Recepción conforme
REPROGRAMACIÓN DE SEMAFOROS
- Total
- $5.789.887
- Neto
- $4.865.451
- Impuestos
- $924.436
Descripción
SERVICIO DE REPROGRAMACIÓN DE SEMAFOROS SOLICITADOS POR SERVICIO Y MANTENCIÓN SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°22060, COTIZACIÓN 2333-198-COT26, COMPRA AGIL. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS.
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LINARES
- Proveedor
- AUTOMATICA Y REGULACION S A87.606.700-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación17-03-2026
- Envío a proveedor17-03-2026
- Aceptación20-03-2026