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2333-1874-SE14Aceptada

SERVICIO GUARDIA, PUNTO VERDE PERIODO OCTUBRE.-

Total
$1.623.160
Neto
$1.364.000
Impuestos
$259.160
Descripción

REGULARIZACION DE FACTURA N°000263 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2014.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
gloria sepulveda lopez11.985.581-0
Licitación de origen
2333-679-LE13
Proceso
  1. Creación
    27-11-2014
  2. Envío a proveedor
    27-11-2014
  3. Aceptación
    27-11-2014