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2333-1775-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-719-L111

Total
$695.793
Neto
$584.700
Impuestos
$111.093
Descripción

MATERIAL DE ASEO E HIGIENE DESDE 2333-719-L111 PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL BUQUE DE MIS SUEÑOS SEGUN OP 5498-5499

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
Comercial San Cristobal12.139.433-2
Licitación de origen
2333-719-L111
Proceso
  1. Creación
    22-12-2011
  2. Envío a proveedor
    22-12-2011
  3. Aceptación
    22-12-2011