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2333-1674-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-162-L119

Total
$94.248
Neto
$79.200
Impuestos
$15.048
Descripción

MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN DESDE 2333-162-L119, LINEA 2, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°3136, PARA TRABAJOS REALIZADOS POR SERVICIOS Y MANTENCION.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ANDRADE MENDEZ EMPRESA IN76.339.682-7
Licitación de origen
2333-162-L119
Proceso
  1. Creación
    11-11-2019
  2. Envío a proveedor
    11-11-2019
  3. Aceptación
    12-11-2019