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2333-149-SE22Recepción conforme

MATERIALES DE ASEO

Total
$1.211.380
Neto
$1.017.966
Impuestos
$193.414
Descripción

MATERIALES DE ASEO PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-119-LE21, ORDEN DE COMPRA Nº 320, 323, 330, 333, 335, 337, ORDEN DE PEDIDO Nº 2691, 2692, 4908, 3221, 5273, 2146, 2147, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
2333-119-LE21
Proceso
  1. Creación
    24-02-2022
  2. Envío a proveedor
    08-03-2022
  3. Aceptación
    21-03-2022