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2333-146-SE11Aceptada

SERVICIO DE GUARDIA

Total
$649.264
Neto
$545.600
Impuestos
$103.664
Descripción

REGULARIZACION DE FACTURA Nº000024 DEL 01 DE FEBRERO DE 2011.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
Francisco Javier Bustos Medel15.135.975-2
Licitación de origen
2333-888-L110
Proceso
  1. Creación
    08-02-2011
  2. Envío a proveedor
    08-02-2011
  3. Aceptación
    08-02-2011