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2333-1362-SE14Aceptada

SERVICIO GUARDIA, PUNTO VERDE PERIODO JULIO.-

Total
$1.623.160
Neto
$1.364.000
Impuestos
$259.160
Descripción

REGULARIZACION DE FACTURA N°000210 DEL 11 DE AGOSTO 2014.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
gloria sepulveda lopez11.985.581-0
Licitación de origen
2333-679-LE13
Proceso
  1. Creación
    18-08-2014
  2. Envío a proveedor
    18-08-2014
  3. Aceptación
    18-08-2014