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2333-1261-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-647-L109

Total
$176.827
Neto
$148.594
Impuestos
$28.233
Descripción

MATERIAL DE ASEO.- DESDE 2333-647-L109, SEGUN O/P Nº5057 - 5058 DE JARDIN INFANTIL FRONTERA DEL INCA.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
Distribuidora Seguel Limitada96.940.460-5
Licitación de origen
2333-647-L109
Proceso
  1. Creación
    06-10-2009
  2. Envío a proveedor
    06-10-2009
  3. Aceptación
    06-10-2009