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2333-1253-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-643-L109

Total
$145.537
Neto
$122.300
Impuestos
$23.237
Descripción

ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO.- DESDE 2333-643-L109, SEGUN O/P Nº5466 - 5467 DE SALA CUNA ARCO IRIS.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
Comercial San Cristobal12.139.433-2
Licitación de origen
2333-643-L109
Proceso
  1. Creación
    05-10-2009
  2. Envío a proveedor
    05-10-2009
  3. Aceptación
    05-10-2009