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2333-1088-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-124-L119

Total
$977.109
Neto
$821.100
Impuestos
$156.009
Descripción

MATERIALES DE FERRETERÍA Y JARDÍN DESDE 2333-124-L119, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°3102, 3103, 3119 y 817, Y DECRETO EXENTO N° 2708 DE FECHA 24.06.2019 DE DEPTO. DE SERVICIOS Y MANTENCION Y DEPTO. DE ASEO Y ORNATO.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ANDRADE MENDEZ EMPRESA IN76.339.682-7
Licitación de origen
2333-124-L119
Proceso
  1. Creación
    19-07-2019
  2. Envío a proveedor
    19-07-2019
  3. Aceptación
    19-07-2019