ADQUISICIÓN DE PANTALLAS LCD Y SOPORTES DESAM DESDE 2332-37-LE25

Decreto.N°6316 Req.N°5100 CER.N°492 Sr. Proveedor: Se solicita que el número de Orden de Compra se Indique en las facturas relacionadas a esta compra, caso contrario; el documento será rechazado ante SII. La factura deberá presentarla en Sección de Operaciones del Departamento de Salud, en caso de ser electrónica puede remitirla vía correo a 69220100intercambio@facturaseguro.cl