7116 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

S7116 CER-000686 EMITIR FACTURA una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME. Sr. Proveedor: Se solicita que el número de Orden de Compra se indique en las facturas relacionadas a esta compra, caso contrario; el documento será rechazado ante el SII. Todos los productos adquiridos en esta OC deben contar con rotulado, indicar vencimiento y lote, Resolución Sanitaria vigente de elaboración, distribución y almacenaje para cada caso si es fármaco o insumo (clínico o dental). De no contar con lo solicitado su producto no será recepcionado, y/o rechazado. “La aceptación de la presente orden de compra por parte del proveedor constituye una declaración de que éste no es funcionario directivo, de este Servicio; no está unido a los funcionarios directivos de este servicio por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54 , letra, b, de la Ley N° 18.575; no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de este Servicio o las personas unidas a ellos, por los vínculos