ADQUISICIÓN DE ARMAZONES PARA UNIDAD DE ATENCIÓN S1712

DM-04603-S1712-CER000454-EMITIR FACTURA una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME- Sr. Proveedor: Se solicita que el N° de O.C. se indique en las facturas relacionadas a esta compra, caso contrario; el documento será rechazado ante el SII."La aceptación de la presente orden de compra por parte del proveedor constituye una declaración de que éste no es funcionario directivode este Servicio; no está unido a los funcionarios directivos de este servicio por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54,letrab, de la Ley N° 18.575; no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de este Servicio o las personas unidas a ellospor los vínculos de parentesco ENVIAR FACTURA:69220100INTERCAMBIO@FACTURASEGURA.CL