ADQUISICION DE NEUMATICOS MAS MONTAJE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL S-6879

S-6879 CER-445 EMITIR FACTURA una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME. Sr. Proveedor: Indicar en la factura el número de Orden de Compra. De no hacerlo, el documento será rechazado ante el SII. “La aceptación de esta orden implica que el proveedor declara no ser funcionario directivo de este Servicio, ni tener vínculos de parentesco con dichos funcionarios según el art. 54, letra b, de la Ley N° 18.575. Asimismo, declara no formar parte de sociedades en las condiciones señaladas en dicho artículo, ni ser accionista, gerente, administrador, representante o director de estas.” Justificación selección de cotización menos económica: SEGÚN CERTIFICADO EMITIDO POR REFERENTE TÉCNICO QUIEN JUSTIFICA SU ELECCIÓN