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2332-272-SE21Aceptada

INSUMOS UAPO 2332-40-LR19, REQ161

Total
$5.017.635
Neto
$4.216.500
Impuestos
$801.135
Descripción

De2188,Req161,CER180 La factura debe especificar N° de Orden de Compra. "La aceptación de la presente orden de compra por parte del proveedor constituye una declaración de que éste no es funcionario directivo de este Servicio; no está unido a los funcio

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
Dioptic SpA.76.759.380-5
Licitación de origen
2332-40-LR19
Proceso
  1. Creación
    01-03-2021
  2. Envío a proveedor
    12-03-2021
  3. Aceptación
    23-03-2021