ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLER DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S-6740

S-6740 CER-274 EMITIR FACTURA una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME. Sr. Proveedor: Indicar en la factura el número de Orden de Compra. De no hacerlo, el documento será rechazado ante el SII. “La aceptación de esta orden implica que el proveedor declara no ser funcionario directivo de este Servicio, ni tener vínculos de parentesco con dichos funcionarios según el art. 54, letra b, de la Ley N° 18.575. Asimismo, declara no formar parte de sociedades en las condiciones señaladas en dicho artículo, ni ser accionista, gerente, administrador, representante o director de estas.”