SERVICIO DE HABILITACION SALA MULTIUSO POSTA LAS QUEMAS DESAM

DM-N°15039-SN°4311-CER001788-EMITIR FACTURA una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME. Sr. Proveedor: Se solicita que el número de Orden de Compra se indique en las facturas relacionadas a esta compra, caso contrario; el documento será rechazado ante el SII.69220100intercambio@factura seguro.cl. "La aceptación de la presente orden de compra por parte del proveedor constituye una declaración de que éste no es funcionario directivo de este Servicio; no está unido a los funcionarios directivos de este servicio por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54, letra b, de la Ley N° 18.575; no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de este Servicio o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54, letra b, de la Ley N° 18.575, formen parte, ni es una sociedad en comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de