ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL E INSUMOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ENDODONCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT S-5523

DEC 11.406 – S -5523– CER-1113 EMITIR FACTURA una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME. Sr. Proveedor: Se solicita que el número de Orden de Compra se indique en las facturas relacionadas a esta compra, caso contrario; el documento será rechazado ante el SII. "La aceptación de la presente orden de compra por parte del proveedor constituye una declaración de que éste no es funcionario directivo de este Servicio; no está unido a los funcionarios directivos de este servicio por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54 , letra b, de la Ley N° 18.575; no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de este Servicio o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54, letra b, de la Ley N° 18.575, formen parte, CORREO ENVIO FACTURA 69220100intercambio@facturaseguro.cl