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2330-48-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2330-12-L113

Total
$274.176
Neto
$230.400
Impuestos
$43.776
Descripción

TONER DESDE 2330-12-L113 SOL. 1300/I-001/034/2013 DESPACHAR EN AVDA. CENTRAL 8260 LO ESPEJO BODEGA DEPTO. DE SALUD "INFORMATICA" FONO 2369919-22

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
INGRAF LTDA79.967.190-5
Licitación de origen
2330-12-L113
Proceso
  1. Creación
    08-03-2013
  2. Envío a proveedor
    08-03-2013
  3. Aceptación
    08-03-2013