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2330-24-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2330-25-L111

Total
$486.401
Neto
$408.740
Impuestos
$77.661
Descripción

Artículos de aseo. DESDE 2330-25-L111 SOL 1300/C-13/38/2011 DESPACHAR EN AVDA. CENTRAL 8260 LO ESPEJO BODEGA DEL DEPTO. DE SALUD. FONO 3699822-5642599 SR. LIZANA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
COMERCIAL LOGROÑO LTDA.77.024.990-2
Licitación de origen
2330-25-L111
Proceso
  1. Creación
    18-01-2011
  2. Envío a proveedor
    21-01-2011
  3. Aceptación
    24-01-2011