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2330-212-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2330-141-L111

Total
$321.300
Neto
$270.000
Impuestos
$51.300
Descripción

Toner, catridge, cabezales. DESDE 2330-141-L111 DESPACHAR EN AVDA. CENTRAL 8260 LO ESPEJO BODEGA DEL DEPTO. DE SALUD "INFORMATICA" FONO 5642599 SEBASTIAN GONZALEZ

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
SERGIO A. RIVERA VELOZO E.I.R.L76.052.076-4
Licitación de origen
2330-141-L111
Proceso
  1. Creación
    20-05-2011
  2. Envío a proveedor
    27-05-2011
  3. Aceptación
    31-05-2011