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2329-209-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2329-214-L110

Total
$2.899.316
Neto
$2.436.400
Impuestos
$462.916
Descripción

POLERAS. DESDE 2329-214-L110 sol 1300/275/915/2010 DEPTO. DE EDUCACION COORDINAR DESPACHO AL 8106200 ANEXO 127-126 SR. LUIS SALINAS M.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Proveedor
MAS QUE IMAGEN11.846.355-2
Licitación de origen
2329-214-L110
Proceso
  1. Creación
    27-12-2010
  2. Envío a proveedor
    05-01-2011
  3. Aceptación
    13-01-2011