IngresarCrear cuenta gratis
2328-945-SE24Recepción conforme

CP2152204002-2152204009/SP0401001 Colegio Darío Salas D.A.E.M. Ficha 18842 – Insumos computacionales

Total
$3.335.570
Neto
$2.803.000
Impuestos
$532.570
Descripción

CP2152204002-2152204009/SP0401001 Colegio Darío Salas D.A.E.M. Ficha 18842 – Insumos computacionales/ Despachar a Bodega DAEM Calle El Teniente # 169 Bodega 3, Sector Parque Industrial / Contacto: Juan Alvarado/ Fono: +569 48799940 / FACTURACION a Avda. Pdte. Ibáñez nº600 4to Piso Oficina de Partes E-mail recepcionfacturas@dempuertomontt.cl LIC:2328-265-L124

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
ESENERGY SPA76.571.252-1
Licitación de origen
2328-265-L124
Proceso
  1. Creación
    29-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-08-2024, 12:00 a. m.