ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD, PROGRAMA AULAS CONECTADAS DESDE 2328-369-LE23, FICHA N° 17590-17595

CP 1140505138, SP 114, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD, PROGRAMA AULAS CONECTADAS DESDE 2328-369-LE23, FICHA N° 17590-17595, CONTACTO JAVIER ALVARADO, FONO 962024502, DESPACHAR A BODEGA DAEM EN CALLE GENESIS #132 PUERTO MONTT, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL-RECONDO AT: SR JUAN ALVARADO, FONO 975381260, RECEPCIONES DE LUNES A VIERNES. ENVIAR FACTURA PARA SU REGISTRO Y PAGO OPORTUNO, AL CORREO INSTITUCIONAL RECEPCIONFACTURAS@DEMPUERTOMONTT.CL SR PROVEEDOR: SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA SE INDIQUE EN LA FACTURA RELACIONADA A ESTA COMPRA, CASO CONTRARIO EL DOCUMENTO SERA RECHAZADO ANTE EL SII. "SE ENTIENDE QUE AL ACEPTAR LA O.C EL PROVEEDOR DA CUMPLIMIENTO AL ART 4° INCISO 6° DE LA LEY N°19886".