2328-848-SE23Recepción conforme

MATERIALES PARA MANTENCION Y SERVICIOS GENERALES DE JARDINES INFANTILES. FICHAS 17117, 17319

Total
$147.560
Neto
$124.000
Impuestos
$23.560
Descripción

MATERIALES PARA MANTENCION Y SERVICIOS GENERALES DE JARDINES INFANTILES. FICHAS 17117, 17319 CP 215-22-06-001 SP 07-01-001. CONTACTO PARA DESPACHO: JUAN ALVARADO TELEFONO: 956076596-975381260. SR. PROVEEDOR: SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SE INDIQUE EN LAS FACTURAS RELACIONADAS A ESTA COMPRA, CASO CONTRARIO EL DOCUMENTO SERA RECHAZADO ANTE SII. ENVIO DE FACTURA:recepcionfacturas@dempuertomontt.cl

Partes
Proveedor
JONATHAN HORACIO JARA DÍAZ16.010.356-6
Licitación de origen
2328-278-L123
Proceso
  1. Creación
    24-07-2023
  2. Envío a proveedor
    25-07-2023
  3. Aceptación
    25-07-2023