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2328-722-CM25Recepción conforme

CP215-22-04-007/SP01-01-001 Unidad de Adquisiciones Ficha 21541 – Material de aseo para establecimientos D.A.E.M.

Total
$8.882.773
Neto
$7.464.515
Impuestos
$1.418.258
Descripción

Orden de Compra codigo: 2328-722-CM25 dirigida a COMERCIAL COMPARO SPA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Proveedor
COMERCIAL COMPARO LIMITADA76.290.943-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-07-2025, 12:00 a. m.